④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末残高(千円)
有形固定資産
建物	2,582,512	35,825	510	2,617,827	1,739,542	66,827	878,284
構築物	125,672	3,927	3,790	125,809	96,190	5,128	29,619
機械及び装置	2,492,421	15,880	35,007	2,473,294	1,965,727	133,698	507,566
車両運搬具	677,736	58,363	50,606	685,492	550,282	79,325	135,210
工具、器具及び備品	1,543,665	79,100	26,144	1,596,621	1,380,560	80,225	216,060
土地	3,410,901 （2,403,738）	―	―	3,410,901 （2,403,738）	―	―	3,410,901
建設仮勘定	―	105,840	―	105,840	―	―	105,840
有形固定資産計	10,832,910	298,936	116,059	11,015,786	5,732,304	365,204	5,283,482
無形固定資産
ソフトウエア	―	―	―	79,730	45,180	15,946	34,549
ソフトウエア仮勘定	―	―	―	76,636	―	―	76,636
その他	―	―	―	24,095	―	―	24,095
無形固定資産計	―	―	―	180,462	45,180	15,946	135,282
長期前払費用	5,829	―	4,425	1,404	1,179	1,120	225

(注) １．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

２．土地の「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額と再評価後の簿価との差額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	14,000	7,000	1,004	12,995	7,000
貸倒引当金(固定)	700,118	812	4,199	12,817	683,914
計	714,118	7,812	5,204	25,812	690,914
賞与引当金	329,200	332,500	329,200	―	332,500
役員賞与引当金	24,484	27,372	24,484	―	27,372
製品保証引当金	45,000	41,000	45,000	―	41,000
厚生年金基金解散損失引当金	182,486	―	118,828	63,658	―

(注) １．貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率の洗替えにより取崩した額であります。

２．貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、株式会社ネオシス（連結子会社）に対する貸付金について同社の業績改善により回収可能性が向上したことに伴い戻し入れた額7,000千円、及び債権の回収等により取崩した額5,817千円であります。

３．厚生年金基金解散損失引当金の「当期減少額(その他)」は、確定額との差額の取崩によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。