④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

3,852,427

828,210

8,288

(5,963)

4,672,349

2,056,305

156,552

2,616,044

構築物

141,113

11,799

152,912

121,541

4,405

31,371

機械及び装置

2,367,690

6,411

2,361,278

2,215,653

53,306

145,625

車両運搬具

687,727

99,275

79,127

707,875

534,716

78,322

173,158

工具、器具及び備品

1,878,051

253,326

43,211

2,088,166

1,766,073

122,389

322,092

土地

3,858,471

[2,209,808]

515,521

50,332

[49,153]

4,323,661

[2,160,654]

4,323,661

建設仮勘定

588,532

39,779

588,532

39,779

39,779

有形固定資産計

13,374,014

1,747,911

775,903

(5,963)

14,346,023

6,694,290

414,976

7,651,732

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

326,979

219,718

62,109

107,260

その他

31,965

159

106

31,806

無形固定資産計

358,945

219,878

62,215

139,066

長期前払費用

8,572

8,909

17,482

7,199

2,441

10,282

 

(注) 1.「当期減少額」の(内書)は、減損損失の計上額であります。

   2.土地の「当期首残高」及び「当期末残高」の[内書]は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額と再評価後の簿価との差額であります。

     なお、「当期減少額」の[内書]は、用途変更による投資不動産への組替に伴う当該差額の取崩額49,153千円であります。

3.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物    福岡営業部         382,329千円

        浜離宮アトリエ       143,980千円

        北関東営業部        139,124千円

    土地  名古屋(事業用地)     350,977千円

        福岡(事業用地)      164,544千円

4.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

10,000

9,000

1,000

貸倒引当金(固定)

94,733

249

10,326

27,586

57,069

104,733

249

10,326

36,586

58,069

賞与引当金

451,200

470,000

451,200

470,000

役員賞与引当金

49,495

55,446

49,495

55,446

製品保証引当金

48,000

58,000

48,000

58,000

受注損失引当金

31,000

40,000

31,000

40,000

 

(注) 1.貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率の洗替による取崩額であります。

2.貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、株式会社フジマックネオ(連結子会社)に対する貸付金について同社の業績改善により回収が見込まれることによる戻入額26,000千円、会員権の貸倒引当金の洗替による取崩額920千円及び債権の回収等による取崩額666千円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。