##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 142 | 11 | － | 25 | 128 | 334
| 工具、器具 及び備品 | 190 | 110 | 0 | 95 | 205 | 467
| アミューズメント 施設機器 | 2,008 | 667 | 3 (1) | 844 | 1,828 | 2,575
| 建設仮勘定 | 392 | 505 | 712 | － | 185 | －
| リース資産 | － | － | － | － | － | 1,225
| 計 | 2,733 | 1,296 | 715 (1) | 965 | 2,348 | 4,602
無形固定資産 | ソフトウエア | 184 | 1,204 | 5 (5) | 1,275 | 108 | －
| ソフトウエア仮勘定 | 1,483 | 948 | 1,264 (67) | － | 1,167 | －
| その他 | 1 | － | － | － | 1 | －
| 計 | 1,669 | 2,153 | 1,269 (73) | 1,275 | 1,277 | －

(注) １　「当期減少額」欄の(　)内は内書きで、当期の減損損失の計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア | ソフトウエア仮勘定から振替 | 1,081百万円
ソフトウエア仮勘定 | オンラインコンテンツ開発費 | 845百万円
アミューズメント施設機器 | 建設仮勘定から振替 | 643百万円
建設仮勘定 | アミューズメントコンテンツ開発費 | 438百万円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定 | ソフトウエア(オンラインコンテンツ)へ振替 | 1,081百万円
建設仮勘定 | アミューズメント施設機器へ振替 | 643百万円
ソフトウエア仮勘定 | ソフトウエア(アミューズメントコンテンツ)へ振替 | 114百万円

###### 【引当金明細表】

(単位：百万円)

区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 17 | 9 | 7 | 19
賞与引当金 | 386 | 390 | 386 | 390
株式給付引当金 | 48 | － | － | 48

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。