④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
142
|
11
|
－
|
25
|
128
|
334
|
|
工具、器具
及び備品
|
190
|
110
|
0
|
95
|
205
|
467
|
|
アミューズメント
施設機器
|
2,008
|
667
|
3 (1)
|
844
|
1,828
|
2,575
|
|
建設仮勘定
|
392
|
505
|
712
|
－
|
185
|
－
|
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
－
|
－
|
1,225
|
|
計
|
2,733
|
1,296
|
715 (1)
|
965
|
2,348
|
4,602
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
184
|
1,204
|
5 (5)
|
1,275
|
108
|
－
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,483
|
948
|
1,264 (67)
|
－
|
1,167
|
－
|
|
その他
|
1
|
－
|
－
|
－
|
1
|
－
|
|
計
|
1,669
|
2,153
|
1,269 (73)
|
1,275
|
1,277
|
－
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定から振替
|
1,081百万円
|
ソフトウエア仮勘定
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オンラインコンテンツ開発費
|
845百万円
|
アミューズメント施設機器
|
建設仮勘定から振替
|
643百万円
|
建設仮勘定
|
アミューズメントコンテンツ開発費
|
438百万円
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエア(オンラインコンテンツ)へ振替
|
1,081百万円
|
建設仮勘定
|
アミューズメント施設機器へ振替
|
643百万円
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエア(アミューズメントコンテンツ)へ振替
|
114百万円
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【引当金明細表】
(単位：百万円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
17
|
9
|
7
|
19
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賞与引当金
|
386
|
390
|
386
|
390
|
株式給付引当金
|
48
|
－
|
－
|
48
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。