④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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315
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295
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107
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30
|
503
|
133
|
機械及び装置
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1,617
|
-
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380 (364)
|
105
|
1,237
|
1,198
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工具、器具及び備品
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422
|
199
|
143
|
38
|
478
|
244
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建設仮勘定
|
-
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95
|
-
|
-
|
95
|
-
|
計
|
2,355
|
590
|
630 (364)
|
174
|
2,315
|
1,576
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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2,296
|
30
|
29
|
37
|
2,298
|
2,217
|
ソフトウエア仮勘定
|
2,924
|
1,969
|
10
|
-
|
4,884
|
-
|
その他
|
11
|
-
|
-
|
0
|
11
|
8
|
計
|
5,233
|
2,000
|
39
|
38
|
7,194
|
2,226
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(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定 基幹システム導入1,969百万円
3.当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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8,664
|
14
|
1,302
|
7,376
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賞与引当金
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727
|
836
|
727
|
836
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関係会社整理損失引当金
|
42
|
-
|
-
|
42
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株式給付引当金
|
51
|
72
|
14
|
109
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。