##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物及び構築物 | 30,009 | 167 | 11,549 | 1,185 | 17,441 | 11,246
機械及び装置 | 116 | 4 | － | 27 | 93 | 377
車両運搬具 | 27 | － | － | 9 | 17 | 56
工具、器具及び備品 | 106 | 76 | 2 | 42 | 138 | 786
土地 | 12,993 | － | 6,183 | － | 6,811 | －
リース資産 | 7 | － | － | 4 | 3 | 18
建設仮勘定 | － | 440 | － | － | 440 | －
有形固定資産計 | 43,258 | 686 | 17,733 | 1,268 | 24,943 | 12,483
無形固定資産 | 953 | 202 | 3 | 283 | 869 | －
長期前払費用 | 49 | 22 | 2 | 28 | 41 | －

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 建設仮勘定　　　　　　セルリアンホームズ　　　　　　440百万円 建　　　　物　　　　　セルリアンホームズ　　　　　　 92百万円 器具及び備品　　　　　フォアフロントタワーⅠ　　　　 49百万円 ２．当期減少額のうち主なものは、経営資源の有効活用及び資産効率向上を目的として、当社が東京都 中央区に所有する固定資産の一部を譲渡したものです。

###### 【引当金明細表】

科目 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 464 | 7 | 67 | 404
賞与引当金 | 1,132 | 1,438 | 1,132 | 1,438
役員賞与引当金 | 217 | 277 | 217 | 277
役員株式給付引当金 | 388 | 95 | 53 | 430

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。