##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額
有形 固定資産 | 建物 | 5,992 | 73 | 12 | 326 | 5,727 | 5,738
車両運搬具 | 0 | － | － | － | 0 | 1
工具、器具及び備品 | 103 | 35 | 8 | 37 | 92 | 292
土地 | 16,838 | － | 144 | － | 16,694 | －
リース資産 | 23 | － | － | 3 | 20 | 5
建設仮勘定 | － | 7 | － | － | 7 | －
計 | 22,957 | 117 | 165 | 367 | 22,542 | 6,037
無形 固定資産 | のれん | 332 | － | － | 70 | 262 | －
ソフトウエア | 2,424 | 314 | － | 39 | 2,700 | －
その他 | 2 | － | 0 | － | 2 | －
計 | 2,759 | 314 | 0 | 109 | 2,965 | －

(注)　「ソフトウエア」の「当期増加額」の主なものは、社内基幹システムへの投資によるものであります。

###### 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金 | 377 | 96 | 168 | 304
賞与引当金 | 845 | 870 | 845 | 870
役員賞与引当金 | 25 | 23 | 25 | 23
関係会社事業損失引当金 | 137 | 14 | － | 152
ポイント引当金 | 32 | 32 | 32 | 32
役員退職慰労引当金 | 208 | 4 | 212 | －
役員株式給付引当金 | － | 50 | － | 50

(注)「役員退職慰労引当金」の「当期減少額」は、第144期定時株主総会(2018年６月28日開催）において第６号議案「退任取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し退職慰労金贈呈ならびに取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件」が承認されたことに伴い、固定負債「その他」に振替えたものであります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。