④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形
固定資産
|
建物
|
5,544
|
412
|
5
|
299
|
5,652
|
6,165
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
0
|
－
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
207
|
2
|
3 (3)
|
56
|
149
|
313
|
土地
|
17,140
|
1
|
9,360
|
－
|
7,780
|
－
|
リース資産
|
35
|
7
|
14 (14)
|
3
|
24
|
28
|
建設仮勘定
|
36
|
51
|
26
|
－
|
61
|
－
|
計
|
22,964
|
475
|
9,411
|
359
|
13,669
|
6,508
|
無形
固定資産
|
のれん
|
192
|
－
|
－
|
70
|
122
|
－
|
ソフトウエア
|
224
|
635
|
－
|
65
|
793
|
－
|
その他
|
2
|
－
|
0
|
－
|
2
|
－
|
計
|
419
|
635
|
0
|
135
|
919
|
－
|
(注) 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
「土地」の「当期減少額」の主なものは、京橋1丁目保有不動産売却によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
293
|
8,188
|
92
|
8,388
|
賞与引当金
|
726
|
789
|
726
|
789
|
役員賞与引当金
|
5
|
14
|
5
|
14
|
ポイント引当金
|
29
|
26
|
29
|
26
|
役員株式給付引当金
|
94
|
35
|
19
|
110
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。