④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形
固定資産
|
建物
|
5,727
|
169
|
40
|
311
|
5,544
|
5,911
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
92
|
172
|
5
|
50
|
207
|
258
|
土地
|
16,694
|
520
|
75
|
－
|
17,140
|
－
|
リース資産
|
20
|
18
|
－
|
3
|
35
|
9
|
建設仮勘定
|
7
|
30
|
1
|
－
|
36
|
－
|
計
|
22,542
|
911
|
122
|
366
|
22,964
|
6,180
|
無形
固定資産
|
のれん
|
262
|
－
|
－
|
70
|
192
|
－
|
ソフトウエア
|
2,700
|
1,097
|
3,523
|
49
|
224
|
－
|
(3,523)
|
その他
|
2
|
－
|
－
|
－
|
2
|
－
|
計
|
2,965
|
1,097
|
3,523
|
119
|
419
|
－
|
(3,523)
|
(注) 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
「ソフトウエア」の「当期増加額」の主なものは、社内基幹システムへの投資によるものであります。
「ソフトウエア」の「当期減少額」の主なものは、社内基幹システムの減損損失の計上によるものであります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
304
|
157
|
168
|
293
|
賞与引当金
|
870
|
726
|
870
|
726
|
役員賞与引当金
|
23
|
5
|
23
|
5
|
ポイント引当金
|
32
|
29
|
32
|
29
|
関係会社事業損失引当金
|
152
|
－
|
152
|
－
|
役員株式給付引当金
|
50
|
46
|
2
|
94
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。