④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
（百万円）
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当期償却額
（百万円）
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差引当期末
残高
（百万円）
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,835
|
436
|
0
|
2,271
|
1,962
|
459
|
308
|
構築物
|
103
|
－
|
－
|
103
|
103
|
0
|
0
|
機械及び装置
|
35
|
－
|
－
|
35
|
24
|
6
|
10
|
車両運搬具
|
16
|
－
|
－
|
16
|
14
|
1
|
1
|
工具、器具及び備品
|
397
|
83
|
－
|
481
|
365
|
16
|
116
|
土地
|
494
|
－
|
－
|
494
|
－
|
－
|
494
|
建設仮勘定
|
－
|
9
|
－
|
9
|
－
|
－
|
9
|
有形固定資産 計
|
2,882
|
528
|
0
|
3,411
|
2,471
|
483
|
940
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
2,509
|
211
|
5
|
2,714
|
2,380
|
80
|
333
|
諸施設利用権
|
37
|
－
|
12
|
25
|
6
|
－
|
19
|
無形固定資産 計
|
2,546
|
211
|
18
|
2,740
|
2,387
|
80
|
352
|
長期前払費用
|
47
|
371
|
99
|
318
|
－
|
－
|
318
|
（注）有形固定資産の当期償却額483百万円の配賦区分は次のとおりであります。
（１）売上原価 308百万円
（２）販売費及び一般管理費 175百万円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（目的使用）
（百万円）
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当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
479
|
274
|
105
|
15
|
632
|
賞与引当金
|
681
|
646
|
681
|
－
|
646
|
債務保証損失引当金
|
77
|
2
|
－
|
77
|
2
|
（注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収及び洗替による取崩額であります。
２．債務保証損失引当金の当期減少額は、債務保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を見直したことによる戻入額であります。