④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末 残高 （百万円）
有形固定資産
建物	2,271	555	225	2,601	1,857	119	743
構築物	103	－	1	102	102	0	0
機械及び装置	35	2	3	34	25	4	9
車両運搬具	16	15	7	24	11	4	12
工具、器具及び備品	481	89	107	463	323	57	140
土地	494	－	－	494	－	－	494
建設仮勘定	9	3	12	－	－	－	－
有形固定資産 計	3,411	666	357	3,720	2,320	186	1,400
無形固定資産
ソフトウェア	2,714	352	9	3,058	2,466	95	591
諸施設利用権	25	－	4	20	5	－	14
無形固定資産 計	2,740	352	14	3,078	2,472	95	606
長期前払費用	318	31	174	175	－	－	175

（注）１．有形固定資産の当期償却額186百万円の配賦区分は次のとおりであります。

　　（１）売上原価　　　　　　　　　　   39百万円

　　（２）販売費及び一般管理費　　　　  146百万円

２．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
貸倒引当金	632	137	－	66	703
賞与引当金	646	647	646	－	647
債務保証損失引当金	2	－	－	－	2

（注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収及び洗替による取崩額であります。