④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
（百万円）
|
当期償却額
（百万円）
|
差引当期末
残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,601
|
135
|
193
|
2,543
|
1,818
|
124
|
724
|
構築物
|
102
|
－
|
0
|
102
|
102
|
0
|
0
|
機械及び装置
|
34
|
－
|
－
|
34
|
29
|
3
|
5
|
車両運搬具
|
24
|
－
|
－
|
24
|
15
|
4
|
8
|
工具、器具及び備品
|
463
|
18
|
3
|
478
|
379
|
57
|
99
|
土地
|
494
|
－
|
149
|
344
|
－
|
－
|
344
|
有形固定資産 計
|
3,720
|
153
|
346
|
3,528
|
2,344
|
189
|
1,183
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
3,058
|
495
|
－
|
3,553
|
2,610
|
143
|
943
|
諸施設利用権
|
20
|
－
|
－
|
20
|
5
|
－
|
14
|
無形固定資産 計
|
3,078
|
495
|
－
|
3,574
|
2,615
|
143
|
958
|
長期前払費用
|
175
|
－
|
63
|
111
|
－
|
－
|
111
|
（注）１．有形固定資産の当期償却額189百万円の配賦区分は次のとおりであります。
（１）売上原価 38百万円
（２）販売費及び一般管理費 150百万円
２．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
703
|
538
|
229
|
134
|
879
|
賞与引当金
|
647
|
596
|
647
|
－
|
596
|
債務保証損失引当金
|
2
|
93
|
2
|
－
|
93
|
（注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収及び洗替による取崩額であります。