④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （百万円）	当期末残高 （百万円）	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 （百万円）	当期償却額 （百万円）	差引当期末 残高 （百万円）
有形固定資産
建物	2,543	－	3	2,539	1,901	85	638
構築物	102	－	－	102	102	0	0
機械及び装置	34	209	6	237	55	32	182
車両運搬具	24	－	－	24	18	2	5
工具、器具及び備品	478	1	2	477	414	37	62
土地	344	－	－	344	85	85 (85)	259
有形固定資産 計	3,528	210	12	3,726	2,577	242	1,149
無形固定資産
ソフトウェア	3,553	113	－	3,666	2,853	243	813
諸施設利用権	20	－	0	20	5	－	14
無形固定資産 計	3,574	113	0	3,687	2,859	243	828
長期前払費用	111	－	63	47	－	－	47

（注）１．当期償却額の(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．有形固定資産の当期償却額157百万円の配賦区分は次のとおりであります。

　　（１）売上原価　　　　　　　　　　     36百万円

　　（２）販売費及び一般管理費　　　　    121百万円

３．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （百万円）	当期増加額 （百万円）	当期減少額 （目的使用） （百万円）	当期減少額 （その他） （百万円）	当期末残高 （百万円）
貸倒引当金	879	521	－	447	953
賞与引当金	596	665	596	－	665
債務保証損失引当金	93	110	－	93	110

（注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収及び洗替による取崩額であります。

２．債務保証損失引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による取崩額であります。