④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
（百万円）
|
当期償却額
（百万円）
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差引当期末
残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,539
|
28
|
1,476
|
1,092
|
503
|
49
|
588
|
構築物
|
102
|
－
|
88
|
13
|
13
|
0
|
0
|
機械及び装置
|
237
|
－
|
1
|
236
|
107
|
52
|
129
|
車両運搬具
|
24
|
4
|
6
|
22
|
16
|
3
|
6
|
工具、器具及び備品
|
477
|
4
|
15
|
466
|
424
|
25
|
42
|
土地
|
259
|
－
|
－
|
259
|
－
|
－
|
259
|
有形固定資産 計
|
3,641
|
37
|
1,587
|
2,091
|
1,065
|
132
|
1,026
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
3,666
|
134
|
10
|
3,791
|
3,100
|
253
|
690
|
諸施設利用権
|
20
|
－
|
4
|
16
|
1
|
－
|
14
|
無形固定資産 計
|
3,687
|
134
|
14
|
3,807
|
3,102
|
253
|
705
|
長期前払費用
|
47
|
－
|
47
|
－
|
－
|
－
|
－
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（注）１．有形固定資産の当期償却額132百万円の配賦区分は次のとおりであります。
（１）売上原価 0百万円
（２）販売費及び一般管理費 131百万円
２．当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（目的使用）
（百万円）
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当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
953
|
563
|
176
|
716
|
623
|
賞与引当金
|
665
|
927
|
665
|
－
|
927
|
債務保証損失引当金
|
110
|
120
|
－
|
110
|
120
|
役員株式給付引当金
|
－
|
28
|
－
|
－
|
28
|
（注）１．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権の回収及び洗替による取崩額であります。
２．債務保証損失引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による取崩額であります。