④ 【附属明細表】
平成30年度(平成30年4月1日～平成31年3月31日)貸借対照表及び損益計算書に係る附属明細表は次のとおりです。
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物及び構築物
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102,345
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1,119
|
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820
|
2,602
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102,644
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68,133
|
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土地
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85,678
|
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－
|
|
－
|
－
|
85,678
|
－
|
|
建設仮勘定
|
86
|
|
412
|
|
346
|
－
|
153
|
－
|
|
その他
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21,409
|
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3,371
|
|
1,189
|
1,506
|
23,592
|
17,276
|
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計
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209,519
|
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4,903
|
|
2,355
|
4,109
|
212,067
|
85,409
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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58,231
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(注)1.
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3,553
|
(注)2.
|
4,808
|
6,112
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56,975
|
24,285
|
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ソフトウエア仮勘定
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6,168
|
(注)1.
|
8,274
|
(注)2. (注)3.
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5,075 (1,676)
|
－
|
9,367
|
－
|
|
その他
|
840
|
|
1,444
|
|
84
|
304
|
2,201
|
563
|
|
計
|
65,240
|
|
13,271
|
|
9,968
|
6,417
|
68,543
|
24,848
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(注) 1. 「当期増加額」の内、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の主な内訳は次のとおりです。
＜ソフトウエア＞
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基幹システム等ソフトウエア仮勘定から ソフトウエアへの振替
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3,398百万円
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＜ソフトウエア仮勘定＞
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基幹システム等ソフトウエア開発費用
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8,274百万円
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2. 「当期減少額」の内、ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定の主な内訳は次のとおりです。
＜ソフトウエア＞
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前期において償却が完了した資産の減少
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4,567百万円
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＜ソフトウエア仮勘定＞
|
基幹システム等ソフトウエア仮勘定から ソフトウエアへの振替
|
3,398百万円
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3. 「当期減少額」の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。
4. 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しています。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
科 目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(注)1.
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31,544
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8,381
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3,125
|
36,800
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役員賞与引当金
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373
|
424
|
373
|
424
|
退職給付引当金(注)2.
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2,855
|
645
|
665
|
2,835
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役員退職慰労引当金
|
1,767
|
－
|
231
|
1,536
|
債務保証損失引当金(注)3.
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31,669
|
2,148
|
15,079
|
18,738
|
特別修繕引当金
|
739
|
110
|
49
|
800
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環境対策引当金
|
11,400
|
158
|
－
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11,558
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(注) 1. 当期減少額には、一般債権の貸倒実績率の洗い替え、個別引当金の見直し等による戻入額を含めています。
2. 従業員の早期退職制度等に係るものです。確定給付型年金制度については、退職給付債務から未認識数理計算上の差異、及び未認識過去勤務費用を控除した金額を年金資産が超過しているため、退職給付引当金は計上していません。
3. 当期減少額には、被保証先の財政状態の改善に伴う見直し等による戻入額を含めています。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。