④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
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当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
101
|
－
|
－
|
7
|
93
|
401
|
構築物
|
8
|
－
|
－
|
0
|
7
|
82
|
機械及び装置
|
8
|
－
|
－
|
1
|
7
|
111
|
車両運搬具
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
5
|
工具、器具及び備品
|
34
|
3
|
0
|
23
|
14
|
106
|
土地
|
464
|
－
|
－
|
－
|
464
|
－
|
リース資産
|
36
|
－
|
－
|
12
|
23
|
25
|
その他
|
0
|
0
|
－
|
0
|
0
|
1,392
|
計
|
653
|
4
|
0
|
45
|
612
|
2,125
|
無固
定
資
形産
|
ソフトウエア
|
175
|
12
|
－
|
59
|
128
|
246
|
その他
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
－
|
計
|
175
|
12
|
－
|
59
|
128
|
246
|
（注）１. 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
２. 工具、器具及び備品の主な増減は、サーバーの取得に係るものであります。
３. ソフトウェアの主な増減は、販売管理システムの取得に係るものであります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
7
|
0
|
－
|
7
|
賞与引当金
|
252
|
312
|
252
|
312
|
役員株式給付引当金
|
95
|
82
|
－
|
177
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。