④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,183,015	4,667	－	2,187,682	911,735	79,825	1,275,947
構築物	35,143	－	－	35,143	22,445	2,273	12,697
機械及び装置	37,106	1,525	1,524	37,106	21,521	3,056	15,585
車両及び運搬具	624	－	624	－	－	－	－
工具、器具及び備品	169,830	27,361	24,699	172,493	127,336	28,379	45,156
土地	340,498	－	－	340,498	－	－	340,498
リース資産	17,666	3,687	－	21,353	6,926	3,125	14,426
建設仮勘定	2,087	1,902	3,990	－	－	－	－
有形固定資産計	2,785,971	39,143	30,838	2,794,276	1,089,965	116,661	1,704,311
無形固定資産
借地権	1,820	－	－	1,820	－	－	1,820
ソフトウェア	63,615	－	200	63,415	40,258	12,623	23,157
ソフトウェア仮勘定	－	151,700	－	151,700	－	－	151,700
電話加入権	7,305	－	－	7,305	－	－	7,305
水道施設利用権	771	－	－	771	180	51	590
無形固定資産計	73,512	151,700	200	225,013	40,439	12,675	184,574

(注)  １. 「機械及び装置」及び「工具、器具及び備品」の当期減少額には圧縮記帳額が含まれております。

      ２. 無形固定資産の期首残高には前期末償却済みの残高を含めておりません。

      ３．「ソフトウェア仮勘定」の当期増加額は、本社の次期基幹システム開発151,700千円によるものであります。

      ４．「当期首残高」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	27,062	14,271	－	27,062	14,271

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。