④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,374,524	10,170	－	2,384,694	1,134,788	77,228	1,249,906
構築物	35,143	－	－	35,143	27,553	1,580	7,589
機械及び装置	39,532	9,500	9,500	39,532	27,765	4,093	11,767
工具、器具及び備品	201,708	32,221	3,770	230,159	167,614	27,075	62,545
土地	340,498	－	－	340,498	－	－	340,498
リース資産	38,657	－	3,606	35,051	18,800	6,721	16,251
建設仮勘定	－	594	594	－	－	－	－
有形固定資産計	3,030,065	52,486	17,470	3,065,080	1,376,522	116,700	1,688,558
無形固定資産
のれん	429,027	－	－	429,027	214,513	143,009	214,513
借地権	2,225	1,030	－	3,255	－	－	3,255
ソフトウェア	36,093	713,868	－	749,961	160,960	148,885	589,001
ソフトウェア仮勘定	683,940	58,644	742,584	－	－	－	－
電話加入権	7,305	－	－	7,305	－	－	7,305
水道施設利用権	771	－	－	771	336	51	435
無形固定資産計	1,159,363	773,542	742,584	1,190,321	375,810	291,946	814,511

(注)  １. 無形固定資産の期首残高には前期末償却済みの残高を含めていません。

      ２. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

　　　　ソフトウェア　　　　　　基幹システム開発　　　　　　　　　　　　 　　　708,917千円

　　　　当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

　　　　ソフトウェア仮勘定　　　基幹システム制作完了による本勘定への振替　　　 742,584千円

　　　３. 「当期首残高」および「当期末残高」については、取得価額により記載しています。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	32,457	24,816	－	32,457	24,816

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額です。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。