④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,384,694	5,391	1,668	2,388,418	1,210,549	76,262	1,177,868
構築物	35,143	－	－	35,143	29,083	1,529	6,059
機械及び装置	39,532	1,116	－	40,649	29,759	1,993	10,890
車両及び運搬具	－	3,069	－	3,069	937	937	2,132
工具、器具及び備品	230,159	42,739	31,783	241,115	178,180	33,187	62,935
土地	340,498	329,751	－	670,249	－	－	670,249
リース資産	35,051	3,894	14,060	24,885	11,670	6,930	13,214
建設仮勘定	－	312,053	853	311,200	－	－	311,200
有形固定資産計	3,065,080	698,016	48,365	3,714,731	1,460,180	120,841	2,254,550
無形固定資産
のれん	429,027	－	－	429,027	357,523	143,009	71,504
借地権	3,255	－	－	3,255	－	－	3,255
ソフトウェア	739,620	4,009	－	743,629	298,564	147,945	445,065
ソフトウェア仮勘定	－	1,279	1,279	－	－	－	－
電話加入権	7,305	－	－	7,305	－	－	7,305
水道施設利用権	771	－	－	771	387	51	383
無形固定資産計	1,179,980	5,288	1,279	1,183,989	656,475	291,006	527,513

(注)  １. 無形固定資産の期首残高には前期末償却済みの残高を含めていません。

      ２. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

        土地　　　　　　　　南鳩ヶ谷工場建設地　　　　　　　　　329,751千円

　　　  建設仮勘定　　　　　南鳩ヶ谷工場建設工事　　　　　　　　311,200千円

　　　３. 「当期首残高」および「当期末残高」については、取得価額により記載しています。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	24,816	26,536	－	24,816	26,536

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額です。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。