④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 （百万円）
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当期増加額 （百万円）
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当期減少額 （百万円）
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当期償却額 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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減価償却 累計額 （百万円）
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有形固定資産
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建物
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11,553
|
281
|
1,414
|
794
|
9,626
|
10,901
|
|
構築物
|
1,302
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52
|
173
|
116
|
1,064
|
2,330
|
|
機械及び装置
|
1,547
|
358
|
422
|
247
|
1,236
|
1,436
|
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車両運搬具
|
0
|
2
|
0
|
0
|
1
|
1
|
|
工具、器具
及び備品
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274
|
38
|
14
|
66
|
230
|
684
|
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土地
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19,002 (4,716)
|
1,878
|
3,872 (1,870)
|
－
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17,008 (2,846)
|
－
|
|
リース資産
|
168
|
36
|
－
|
61
|
143
|
171
|
|
建設仮勘定
|
30
|
0
|
26
|
－
|
3
|
－
|
|
計
|
33,879
|
2,648
|
5,923
|
1,287
|
29,314
|
15,526
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
725
|
7,800
|
0
|
537
|
7,987
|
－
|
|
その他
|
7,215
|
255
|
7,156
|
0
|
313
|
－
|
|
計
|
7,941
|
8,055
|
7,157
|
538
|
8,300
|
－
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(注) １ 「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。
田中鉄鋼販売
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土地
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1,878百万円
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トーハン船橋
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機械及び装置
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168百万円
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２ 「当期減少額」のうち主なものは、次のとおりであります。
新阪和ビル
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土地
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2,668百万円
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北関東支店※
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建物
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1,294百万円
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北関東支店※
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土地
|
966百万円
|
北関東支店※
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機械及び装置
|
422百万円
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ヴィラ若葉台
|
土地
|
238百万円
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※阪和ダイサン㈱への会社分割によるものです。
３ 土地の「当期首残高」、「当期減少額」、「当期末残高」の（内書）は、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
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2,619
|
2,784
|
2,485
|
2,918
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賞与引当金
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2,771
|
2,918
|
2,771
|
2,918
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製品保証引当金
|
51
|
64
|
59
|
56
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。