##### ④ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券 | その他有価証券 | 中央日本土地建物グループ㈱ | 34,000 | 749
㈱かわでん | 300,000 | 580
京王電鉄㈱ | 19,635 | 15
セントラルコンサルタント㈱ | 10,000 | 5
㈱九州電業会館 | 1,200 | 0
㈱夢舞台 | 200 | 0
西南地域ネットワーク㈱ | 140 | 0
小計 | 365,175 | 1,349
計 | 365,175 | 1,349

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(百万円) | 当期償却額(百万円) | 差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 1,633 | 44 | 1 | 1,676 | 1,202 | 31 | 474
構築物 | 36 | － | － | 36 | 35 | 0 | 1
機械及び装置 | 18 | 8 | － | 26 | 18 | 0 | 7
車両運搬具 | 3 | 1 | － | 5 | 4 | 1 | 0
工具、器具及び備品 | 234 | 13 | 1 | 246 | 219 | 7 | 26
土地 | 425 | － | 1 | 424 | － | － | 424
建設仮勘定 | 4 | 10 | 4 | 10 | － | － | 10
有形固定資産計 | 2,356 | 78 | 9 | 2,425 | 1,479 | 41 | 945
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 725 | 32 | － | 757 | 512 | 146 | 245
リース資産 | 22 | － | － | 22 | 16 | 4 | 6
その他 | 3 | － | － | 3 | 2 | 0 | 1
無形固定資産計 | 751 | 32 | － | 784 | 531 | 151 | 252

(注) １．当期増加額の主なもの

本社ビル改修工事 | 建物 |  | 29百万円
本社ビル入退出システム更新工事 | 機械及び装置 |  | ８百万円
基幹システム改修工事 | ソフトウエア |  | 19百万円

(注) ２．当期減少額の主なもの

本社ビル監視カメラ | 工具、器具及び備品 |  | １百万円
軽井沢オーナーズビラ | 土地 |  | １百万円

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 32 | 3 | 1 | 3 | 30
賞与引当金 | 641 | 708 | 641 | － | 708
完成工事補償引当金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
工事損失引当金 | 177 | 0 | 20 | 156 | 0

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗い替えによる戻入額であります。

２．完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、未使用残高による戻入額であります。

３．工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、引当対象工事の損益改善に伴う取崩額であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。