④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(百万円)
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投資有価証券
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その他有価証券
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中央日本土地建物グループ㈱
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34,000
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749
|
㈱かわでん
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300,000
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580
|
京王電鉄㈱
|
19,635
|
15
|
セントラルコンサルタント㈱
|
10,000
|
5
|
㈱九州電業会館
|
1,200
|
0
|
㈱夢舞台
|
200
|
0
|
西南地域ネットワーク㈱
|
140
|
0
|
小計
|
365,175
|
1,349
|
計
|
365,175
|
1,349
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(百万円)
|
当期償却額(百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,633
|
44
|
1
|
1,676
|
1,202
|
31
|
474
|
構築物
|
36
|
－
|
－
|
36
|
35
|
0
|
1
|
機械及び装置
|
18
|
8
|
－
|
26
|
18
|
0
|
7
|
車両運搬具
|
3
|
1
|
－
|
5
|
4
|
1
|
0
|
工具、器具及び備品
|
234
|
13
|
1
|
246
|
219
|
7
|
26
|
土地
|
425
|
－
|
1
|
424
|
－
|
－
|
424
|
建設仮勘定
|
4
|
10
|
4
|
10
|
－
|
－
|
10
|
有形固定資産計
|
2,356
|
78
|
9
|
2,425
|
1,479
|
41
|
945
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
725
|
32
|
－
|
757
|
512
|
146
|
245
|
リース資産
|
22
|
－
|
－
|
22
|
16
|
4
|
6
|
その他
|
3
|
－
|
－
|
3
|
2
|
0
|
1
|
無形固定資産計
|
751
|
32
|
－
|
784
|
531
|
151
|
252
|
(注) １．当期増加額の主なもの
本社ビル改修工事
|
建物
|
|
29百万円
|
本社ビル入退出システム更新工事
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機械及び装置
|
|
８百万円
|
基幹システム改修工事
|
ソフトウエア
|
|
19百万円
|
(注) ２．当期減少額の主なもの
本社ビル監視カメラ
|
工具、器具及び備品
|
|
１百万円
|
軽井沢オーナーズビラ
|
土地
|
|
１百万円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
32
|
3
|
1
|
3
|
30
|
賞与引当金
|
641
|
708
|
641
|
－
|
708
|
完成工事補償引当金
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
工事損失引当金
|
177
|
0
|
20
|
156
|
0
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗い替えによる戻入額であります。
２．完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、未使用残高による戻入額であります。
３．工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、引当対象工事の損益改善に伴う取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。