④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
581,128
|
51,834
|
3,191
(2,758)
|
34,076
|
595,695
|
1,628,704
|
構築物
|
14,582
|
214
|
3,853
(3,591)
|
1,056
|
9,886
|
147,700
|
機械及び装置
|
76,123
|
239,240
|
83,739
(83,739)
|
29,247
|
202,376
|
98,162
|
車両運搬具
|
15,809
|
3,979
|
0
|
8,679
|
11,110
|
107,435
|
工具、器具及び
備品
|
87,892
|
86,741
|
23,722
(23,722)
|
21,510
|
129,401
|
238,615
|
土地
|
4,352,264
|
―
|
18,322
(18,322)
|
―
|
4,333,942
|
―
|
建設仮勘定
|
1,317
|
723,379
|
1,317
|
―
|
723,379
|
―
|
計
|
5,129,117
|
1,105,390
|
134,146
(132,133)
|
94,570
|
6,005,791
|
2,220,619
|
無形固定資産
|
商標権
|
―
|
1,500
|
―
|
75
|
1,425
|
75
|
ソフトウエア
|
54,918
|
5,878
|
―
|
16,057
|
44,739
|
148,059
|
水道施設利用権
|
251
|
―
|
145
(145)
|
97
|
8
|
1,295
|
電話加入権
|
13,355
|
―
|
―
|
―
|
13,355
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
30,693
|
21,202
|
16,653
(15,420)
|
―
|
35,242
|
―
|
計
|
99,218
|
28,580
|
16,799
(15,565)
|
16,229
|
94,770
|
149,429
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
大阪市大正区に建設中の新物流センターの設備 建設仮勘定723,379千円
２.「当期減少額」欄の（）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
30,833
|
11,637
|
1,499
|
40,972
|
賞与引当金
|
99,138
|
89,880
|
99,138
|
89,880
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。