④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
1,391
|
441
|
142
|
1,690
|
911
|
101
|
779
|
機械装置及び運搬具
|
68
|
1
|
-
|
69
|
51
|
7
|
18
|
工具、器具及び備品
|
893
|
143
|
161
|
876
|
564
|
101
|
312
|
土地
|
527
|
-
|
-
|
527
|
-
|
-
|
527
|
ESCO事業資産
|
132
|
-
|
-
|
132
|
122
|
3
|
9
|
太陽光発電事業資産
|
768
|
2
|
-
|
770
|
405
|
38
|
365
|
賃貸用資産
|
782
|
23
|
114
|
691
|
478
|
74
|
212
|
建設仮勘定
|
20
|
9
|
20
|
9
|
-
|
-
|
9
|
有形固定資産計
|
4,585
|
622
|
438
|
4,768
|
2,534
|
326
|
2,234
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
製造販売権
|
1,450
|
-
|
-
|
1,450
|
1,450
|
22
|
-
|
ソフトウエア
|
1,898
|
34
|
11
|
1,922
|
923
|
327
|
998
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
10
|
0
|
10
|
-
|
-
|
10
|
無形固定資産計
|
3,349
|
45
|
12
|
3,383
|
2,373
|
350
|
1,009
|
注 1 当期増加額の主なもの
建物
|
名古屋支社新事務所内装
|
117百万円
|
|
大阪支社新事務所内装
|
113百万円
|
|
大阪支社新事務所資産除去債務
|
94百万円
|
|
名古屋支社新事務所資産除去債務
|
70百万円
|
工具、器具及び備品
|
大阪支社新事務所備品
|
55百万円
|
|
名古屋支社新事務所備品
|
52百万円
|
賃貸用資産
|
摩擦係数測定車
|
20百万円
|
2 当期減少額の主なもの
建物
|
大阪支社旧事務所内装
|
71百万円
|
|
名古屋支社旧事務所内装
|
31百万円
|
|
大阪支社旧事務所資産除去債務
|
27百万円
|
|
名古屋支社旧事務所資産除去債務
|
12百万円
|
工具、器具及び備品
|
大阪・名古屋支社旧事務所備品
|
76百万円
|
賃貸用資産
|
仙台空港地上支援機材除雪車
|
53百万円
|
|
SMT実装機
|
43百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
175
|
7
|
21
|
-
|
161
|
賞与引当金
|
700
|
940
|
700
|
-
|
940
|
役員賞与引当金
|
143
|
139
|
143
|
-
|
139
|
受注損失引当金
|
269
|
486
|
269
|
-
|
486
|
製品保証引当金
|
84
|
349
|
84
|
-
|
349
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。