④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
|
1,989,906
|
171,973
|
27,880 (27,880)
|
83,535
|
2,050,464
|
3,231,300
|
|
構築物
|
221
|
―
|
―
|
221
|
0
|
30,286
|
|
器具備品
|
97,300
|
10,064
|
3,733 (2,023)
|
2,079
|
101,550
|
114,539
|
|
土地
|
10,581,346
|
―
|
―
|
―
|
10,581,346
|
―
|
|
リース資産
|
3,248
|
―
|
―
|
1,392
|
1,856
|
61,804
|
|
計
|
12,672,022
|
182,037
|
31,613 (29,903)
|
87,228
|
12,735,218
|
3,437,929
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
25,333
|
8,334
|
14,227 (14,227)
|
12,668
|
6,771
|
―
|
|
ソフトウェア仮勘定
|
31,995
|
―
|
31,995
|
―
|
―
|
―
|
|
リース資産
|
144
|
62,909
|
―
|
6,435
|
56,618
|
―
|
|
その他
|
4,083
|
―
|
―
|
―
|
4,083
|
―
|
|
計
|
61,555
|
71,243
|
46,222 (14,227)
|
19,104
|
67,472
|
―
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(注)1「当期増加額」欄のうち主なものは、本社ビルの改修及び冷却空調装置の取得によるものです。
2「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額です。それ以外のものは健康生活事業において、固定資産を連結子会社に売却したことによるものです。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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875,950
|
137,340
|
470
|
1,012,821
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店舗撤退損失引当金
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―
|
12,107
|
―
|
12,107
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。