④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産
建物	28,810	222	531 (44)	28,501	13,420	848	15,081
構築物	1,644	13	15 (0)	1,642	1,079	80	562
工具、器具及び備品	130	11	―	141	74	22	67
土地	18,784 [△3,196]	2,753	1,221 (55) [60]	20,316 [△3,256]	―	―	20,316
リース資産	97	249	―	346	48	58	298
建設仮勘定	11	2	―	13	―	―	13
有形固定資産計	49,479	3,251	1,768 (100)	50,962	14,623	1,010	36,338
無形固定資産
借地権	147	―	71	75	―	―	75
ソフトウェア	221	6	25	203	172	33	30
その他	3	187	―	191	1	0	190
無形固定資産計	372	194	96	470	173	33	296
長期前払費用	36	9	―	45	32	12	12
繰延資産
―	―	―	―	―	―	―	―
繰延資産計	―	―	―	―	―	―	―

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　建物　通所介護（デイサービス）施設購入　　　　　123百万円

　土地　通所介護（デイサービス）施設土地購入　　1,130百万円

　　　　ＴＢＣ広島（仮称）土地購入　　　　　　　1,596百万円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　土地　旧札幌中央営業所土地売却　　　　　　　　　149百万円

　　　　旧ＴＢＣ東大阪土地売却　　　　　　　　　　907百万円

３．土地の当期首残高及び当期末残高の[　]は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律第19号)により再評価を行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(以下、「再評価差額」という)を内書きしております。また、当期減少額の[　]は、再評価差額の減少額であり、土地の売却及び減損損失計上によるものであります。

　　 ４．当期減少額の（　）は、減損損失の金額を内書きしております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	1,414	2,055	―	1,414	2,055
賞与引当金	42	51	42	―	51
役員賞与引当金	45	45	45	―	45
債務保証損失引当金	―	37	―	―	37

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒による損失見込額の洗替額であります。