④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末残高 (百万円)
有形固定資産
建物	34,185	6,113	316 (15)	39,982	16,877	1,115	23,104
構築物	1,890	―	16 (0)	1,874	1,358	68	515
器具及び備品	230	16	―	246	198	20	48
土地	20,128 [△3,600]	134	151 (4) [△95]	20,111 [△3,505]	―	―	20,111
リース資産	1,246	43	―	1,289	956	215	333
建設仮勘定	3,502	1,285	4,738	49	―	―	49
有形固定資産計	61,183	7,593	5,222 (20)	63,553	19,390	1,420	44,163
無形固定資産
借地権	12	―	―	12	―	―	12
ソフトウェア	766	162	―	929	604	171	324
その他	42	38	73	7	3	0	3
無形固定資産計	820	201	73	948	607	172	340
長期前払費用	10	2	―	12	9	3	2

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　 建物　      ＴＢＣダイナベースの建築工事等　　　　　　　　 　5,999百万円

　　　   土地        北海道札幌市中央区の土地購入　　　　　　　　　 　　134百万円

         建設仮勘定  ＴＢＣダイナベースの建築工事等  　　　　　　　 　1,240百万円

　　 ２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　 土地　　　  旧所沢・志木営業所の土地売却　　　　　　　　　　 　113百万円

　　　   建設仮勘定  ＴＢＣダイナベースの建築工事等（建物他に振替）   4,724百万円

３．土地の当期首残高及び当期末残高の[　]は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律第19号)により再評価を行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額(以下、「再評価差額」という)を内書きしております。また、当期減少の[  ]は、再評価差額の減少であり、土地の売却によるものであります。

　　 ４．当期減少額の（　）は、減損損失の金額を内書きしております。

　　 ５．長期前払費用のうち、非償却資産（長期前払家賃等）120百万円は上記より除いております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	2,549	2,583	―	2,549	2,583
賞与引当金	76	74	64	12	74
役員賞与引当金	45	46	20	24	46

(注) 1．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、貸倒による損失見込額の洗替額であります。

　　 2．賞与引当金の当期減少額（その他）は、支給額の見直しに伴う減少額であります。

     3．役員賞与引当金の当期減少額（その他）は、支給額の見直しに伴う減少額であります。