④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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貸与資産
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6,686
|
3,773
|
119
|
2,554
|
7,786
|
19,397
|
賃貸不動産
|
|
|
|
|
|
|
賃貸建物及び
附属設備
|
23,488
|
1,221
|
1,133 (12)
|
1,484
|
22,092
|
11,249
|
賃貸土地
|
19,561 [473]
|
924
|
658 (13)
|
－
|
19,828 [473]
|
－
|
建物
|
2,932
|
533
|
0
|
151
|
3,313
|
4,401
|
構築物
|
899
|
183
|
6
|
102
|
974
|
1,388
|
土地
|
5,703 [△2,181]
|
2,224
|
－
|
－
|
7,928 [△2,181]
|
－
|
その他
|
141
|
4,589
|
2,263
|
42
|
2,425
|
651
|
有形固定資産計
|
59,414
|
13,450
|
4,182
|
4,334
|
64,348
|
37,089
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
143
|
－
|
－
|
0
|
143
|
0
|
その他
|
389
|
445
|
379
|
76
|
379
|
756
|
無形固定資産計
|
532
|
445
|
379
|
76
|
522
|
757
|
(注) １ 当期の増加額及び減少額の主なものは次のとおりであります。
(1) 増加額の主なもの
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貸与資産
|
発電機・掘削機等の購入
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3,773百万円
|
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建物
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南港建物購入
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237百万円
|
|
土地
|
和歌山第2ヤード及び南港土地購入
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2,224百万円
|
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賃貸建物及び附属設備
|
賃貸物件及び賃貸用ビル関連設備等の購入
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1,221百万円
|
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賃貸土地
|
賃貸物件の購入
|
924百万円
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(2) 減少額の主なもの
|
賃貸建物及び附属設備
|
賃貸物件の売却
|
335百万円
|
|
賃貸建物及び附属設備
|
棚卸資産への振替
|
785百万円
|
|
賃貸土地
|
賃貸物件の売却
|
249百万円
|
|
賃貸土地
|
棚卸資産への振替
|
395百万円
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２ 賃貸土地及び土地の当期首残高及び当期末残高欄の［ ］内は内書で、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３ 当期減少額のうち、( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
414
|
91
|
49
|
456
|
賞与引当金
|
225
|
250
|
225
|
250
|
役員株式報酬引当金
|
84
|
21
|
－
|
106
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。