④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,407
|
―
|
―
|
4,407
|
752
|
311
|
3,654
|
工具、器具及び
備品
|
13,389
|
―
|
―
|
13,389
|
12,834
|
152
|
554
|
有形固定資産計
|
17,796
|
―
|
―
|
17,796
|
13,587
|
463
|
4,209
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
9,391
|
700
|
―
|
10,416
|
4,913
|
1,620
|
5,503
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
6,792
|
―
|
6,792
|
―
|
―
|
6,792
|
無形固定資産計
|
9,391
|
7,492
|
―
|
17,208
|
4,913
|
1,620
|
12,295
|
長期前払費用
|
10,697
|
―
|
―
|
10,697
|
8,541
|
1,156
|
2,156
|
(注) １ 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
２ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
不動産事業HOUSEリサーチシステムのサーバー増強に伴う増加
|
6,000千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金（注）
|
96,114
|
6
|
―
|
250
|
95,871
|
賞与引当金
|
6,627
|
13,233
|
13,264
|
―
|
6,597
|
(注) 当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収額等による取崩額であります。