④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,407	152,371	―	156,778	4,304	3,551	152,474
工具、器具及び 　備品	13,389	491	―	13,880	13,013	178	867
土地	―	93,525	―	93,525	―	―	93,525
有形固定資産計	17,796	246,388	―	264,184	17,317	3,730	246,867
無形固定資産
ソフトウエア	10,091	8,812	―	18,903	7,368	2,779	11,535
ソフトウエア仮勘定	6,792	―	6,792	―	―	―	―
無形固定資産計	16,883	8,812	6,792	18,903	7,368	2,779	11,535
長期前払費用	10,697	13,244	609	23,332	12,557	4,016	10,774

(注) １　当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

２　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物	不動産事業　賃貸物件の取得	152,371千円
土地	不動産事業　賃貸物件の取得	93,525千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金（注）	95,871	2	85	300	95,486
賞与引当金	6,597	13,108	13,445	―	6,260

(注)  当期減少額(その他)は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収額等による取崩額であります。