④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

						（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	596,310	320	-	35,115	561,514	916,123
	機械及び装置	22,782	-	-	5,852	16,929	15,703
	車両運搬具	16,191	-	-	5,485	10,706	20,629
	工具、器具 　及び備品	33,453	42,671	41	13,942	62,140	304,520
	土地	1,395,367	-	-	-	1,395,367	-
	建設仮勘定	-	17,950	-	-	17,950	-
	計	2,064,105	60,941	41	60,396	2,064,608	1,256,977
無形固定資産	のれん	730,911	-	-	219,273	511,638	584,728
	ソフトウェア	26,430	2,549	-	9,258	19,720	27,760
	ソフトウェア 　仮勘定	81,960	125,042	-	-	207,002	-
	その他	15,971	-	-	47	15,924	372
	計	855,272	127,592	-	228,578	754,285	612,860

(注)１.当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

器具備品	増加額	情報系システムサーバリプレース	42,671	千円
ソフトウェア仮勘定	増加額	基幹システムＥＲＰ基本設計構築	125,042	千円

【引当金明細表】

				（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	3,000	3,000	3,000	3,000
賞与引当金	212,000	238,000	212,000	238,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　      連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。