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（単位：千円） |
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
建物 |
598,824 |
224,743 |
16,638 (16,477) |
48,223 |
758,705 |
941,639 |
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機械及び装置 |
13,678 |
― |
― |
3,542 |
10,135 |
23,697 |
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|
車両運搬具 |
6,948 |
6,969 |
2,009 |
2,957 |
8,950 |
22,668 |
|
|
工具、器具 |
65,609 |
30,733 |
71 (71) |
36,007 |
60,263 |
324,925 |
|
|
土地 |
1,610,133 |
― |
22,236 (19,536) |
― |
1,587,897 |
― |
|
|
建設仮勘定 |
108,100 |
55,380 |
162,100 |
― |
1,380 |
― |
|
|
計 |
2,403,294 |
317,826 |
203,055 (36,085) |
90,732 |
2,427,333 |
1,312,931 |
|
無形固定資産 |
のれん |
292,365 |
― |
― |
219,273 |
73,092 |
1,023,274 |
|
|
商標権 |
― |
187,533 |
― |
12,502 |
175,031 |
12,502 |
|
|
ソフトウェア |
240,419 |
5,892 |
― |
61,553 |
184,758 |
123,754 |
|
|
その他 |
16,700 |
103,853 |
103,113 (441) |
40 |
17,400 |
358 |
|
|
計 |
549,485 |
297,278 |
103,113 (441) |
293,369 |
450,281 |
1,159,889 |
(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
増加額 |
中之島R&Dセンター新設 |
212,537 |
千円 |
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商標権 |
増加額 |
オイル添加剤の商標権取得 |
187,533 |
千円 |
|
建設仮勘定 |
減少額 |
中之島R&Dセンター新設 |
162,100 |
千円 |
なお、「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
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（単位：千円） |
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
3,000 |
4,000 |
3,000 |
4,000 |
|
賞与引当金 |
265,000 |
290,000 |
265,000 |
290,000 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。