④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
減価償却
累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
1,499
|
79
|
95 （84）
|
154
|
1,329
|
2,601
|
|
構築物
|
9
|
2
|
0
|
1
|
11
|
118
|
|
機械装置
|
26
|
34
|
0
|
8
|
51
|
572
|
|
車両運搬具
|
8
|
0
|
5 （5)
|
3
|
0
|
10
|
|
工具器具備品
|
142
|
106
|
7 （6）
|
104
|
137
|
940
|
|
土地
|
2,905
|
－
|
4 （4)
|
－
|
2,900
|
－
|
|
リース資産
|
149
|
－
|
－
|
25
|
123
|
61
|
|
建設仮勘定
|
0
|
201
|
186
|
－
|
15
|
－
|
|
計
|
4,741
|
424
|
299 （100）
|
297
|
4,569
|
4,305
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
1,453
|
122
|
0
|
399
|
1,176
|
1,816
|
|
その他
|
20
|
115
|
116 （ 0）
|
－
|
19
|
40
|
|
計
|
1,474
|
237
|
116 （0）
|
399
|
1,195
|
1,857
|
（注）「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
1,585
|
1
|
136
|
1,449
|
賞与引当金
|
334
|
337
|
334
|
337
|
返品調整引当金
|
94
|
3
|
94
|
3
|
株主優待引当金
|
512
|
418
|
512
|
418
|
ポイント引当金
|
90
|
87
|
90
|
87
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。