④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
減価償却
累計額
(百万円)
|
有形固定資産
|
建物
|
282
|
116
|
10 （6）
|
46
|
341
|
1,013
|
|
構築物
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
9
|
|
機械装置
|
24
|
―
|
―
|
18
|
6
|
478
|
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
0
|
0
|
12
|
|
工具器具備品
|
118
|
163
|
12 （11）
|
103
|
165
|
1,065
|
|
土地
|
613
|
―
|
63
|
―
|
550
|
―
|
|
リース資産
|
178
|
17
|
15
|
65
|
115
|
256
|
|
建設仮勘定
|
27
|
331
|
330
|
―
|
28
|
―
|
|
計
|
1,245
|
628
|
432 （17）
|
234
|
1,207
|
2,835
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
279
|
126
|
10 （4）
|
95
|
299
|
1,063
|
|
その他
|
72
|
258
|
244 （100）
|
―
|
86
|
40
|
|
計
|
351
|
384
|
254 （104）
|
95
|
386
|
1,103
|
（注）当期減少額の（ ）は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
2,708
|
37
|
1,214
|
1,531
|
賞与引当金
|
313
|
403
|
313
|
403
|
株主優待引当金
|
294
|
347
|
294
|
347
|
ポイント引当金
|
12
|
7
|
12
|
7
|
創業者功労引当金
|
300
|
―
|
300
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。