④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
|
485
|
225
|
14 (6)
|
68
|
626
|
946
|
|
構築物
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
9
|
|
機械装置
|
110
|
―
|
―
|
9
|
100
|
12
|
|
車両運搬具
|
0
|
0
|
0
|
―
|
0
|
7
|
|
工具器具備品
|
276
|
281
|
4 (0)
|
194
|
359
|
1,267
|
|
土地
|
550
|
―
|
―
|
―
|
550
|
―
|
|
リース資産
|
61
|
55
|
0
|
25
|
91
|
31
|
|
建設仮勘定
|
26
|
628
|
590
|
―
|
64
|
―
|
|
計
|
1,510
|
1,190
|
610 (6)
|
298
|
1,792
|
2,273
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
384
|
651
|
298 (298)
|
212
|
524
|
1,111
|
|
その他
|
315
|
1,319
|
727 (11)
|
―
|
907
|
40
|
|
計
|
699
|
1,971
|
1,026 (310)
|
212
|
1,432
|
1,151
|
(注)当期減少額の( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
410
|
0
|
29
|
380
|
賞与引当金
|
632
|
869
|
632
|
869
|
株主優待引当金
|
340
|
398
|
340
|
398
|
ポイント引当金
|
8
|
14
|
8
|
14
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。