④ 【附属明細表】

  【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	462,495	910,231	8,183	1,364,543	372,737	32,574	991,805
構築物	88,208	12,977	1,652	99,533	78,693	2,162	20,839
機械及び装置	36,343	36,538	―	72,881	29,862	7,790	43,018
工具器具及び備品	85,751	41,889	3,633	124,007	89,779	15,658	34,227
リース資産	32,488	20,973	―	53,462	29,529	6,326	23,932
土地	585,811	―	―	585,811	―	―	585,811
	(182,023)			(182,023)
建設仮勘定	588,336	435,950	1,023,086	1,200	―	―	1,200
有形固定資産計	1,879,435	1,458,560	1,036,556	2,301,439	600,604	64,512	1,700,835
無形固定資産
借地権	1,958	―	―	1,958	―	―	1,958
施設利用権	5,625	―	―	5,625	―	―	5,625
ソフトウェア	4,760	18,840	3,900	19,700	379	987	19,321
リース資産	42,641	172,163	―	214,804	41,170	8,302	173,634
無形固定資産計	54,985	191,003	3,900	242,087	41,549	9,289	200,538

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　本社ビル建替え　　　　910,231千円　

建設仮勘定　　　　　　本社ビル建替え　　　　391,541千円

リース資産（無形）　　次期基幹システム　　　167,279千円　

２．土地の当期首残高及び当期末残高の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

  【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	212	37,120	―	112	37,219
賞与引当金	55,883	59,806	55,883	―	59,806
役員賞与引当金	19,000	23,000	19,000	―	23,000
役員退職慰労引当金	257,878	20,131	―	―	278,009

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。