④ 【附属明細表】

  【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,364,543	1,492	29,475	1,336,560	386,146	40,299	950,413
構築物	99,533	―	1,358	98,174	79,572	2,176	18,602
機械及び装置	72,881	69,794	―	142,675	45,927	16,064	96,748
工具器具及び備品	124,007	1,200	3,151	122,055	100,990	14,362	21,064
リース資産	53,462	5,004	―	58,466	34,026	4,496	24,440
土地	585,811	―	47,034	538,777	―	―	538,777
	(182,023)			(190,561)
建設仮勘定	1,200	15,000	16,200	―	―	―	―
有形固定資産計	2,301,439	92,491	97,220	2,296,710	646,663	77,399	1,650,047
無形固定資産
借地権	1,958	―	―	1,958	―	―	1,958
施設利用権	5,625	―	―	5,625	―	―	5,625
ソフトウェア	21,040	750	―	21,790	2,014	295	19,775
リース資産	214,804	10,733	―	225,537	46,578	5,408	178,959
無形固定資産計	243,428	11,483	―	254,911	48,593	5,703	206,318

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　 機械及び装置　　　　　貸与資産　　　　　35,914千円

　　　　　　　　　　　　　　　　 検査装置　　　　　33,880千円

　　　　　 リース資産（有形）　　会計システム　　　 5,004千円

　　　　　 建設仮勘定　　　　　　検査装置　　　　　15,000千円

　　　　　 リース資産（無形）　　会計システム　　　10,733千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　建物　　　　　　　　　旧社員寮　　　　　 2,584千円

　　　土地　　　　　　　　　旧社員寮　　　　　47,034千円

　　　建設仮勘定　　　　　　検査装置　　　　　15,000千円

３．土地の当期首残高及び当期末残高の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

  【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	37,219	96,768	―	96	135,891
賞与引当金	59,806	56,538	59,806	―	56,538
役員賞与引当金	23,000	20,850	23,000	―	20,850
役員退職慰労引当金	278,009	22,379	―	―	300,388

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額等であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。