④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,279,440
|
1,486
|
4,314
|
1,276,612
|
475,655
|
39,302
|
800,957
|
構築物
|
97,058
|
―
|
―
|
97,058
|
85,455
|
1,567
|
11,603
|
機械及び装置
|
184,042
|
23,060
|
―
|
207,102
|
97,431
|
19,541
|
109,670
|
工具器具及び備品
|
130,197
|
4,492
|
3,863
|
130,826
|
110,403
|
6,081
|
20,423
|
リース資産
|
60,048
|
―
|
―
|
60,048
|
59,178
|
7,869
|
870
|
建設仮勘定
|
―
|
883
|
―
|
883
|
―
|
―
|
883
|
土地
|
475,482
|
―
|
―
|
475,482
|
―
|
―
|
475,482
|
(130,429)
|
|
|
(130,429)
|
|
|
|
有形固定資産計
|
2,226,267
|
29,921
|
8,177
|
2,248,014
|
828,124
|
74,362
|
1,419,890
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
1,958
|
―
|
―
|
1,958
|
―
|
―
|
1,958
|
施設利用権
|
5,625
|
―
|
―
|
5,625
|
―
|
―
|
5,625
|
ソフトウェア
|
35,355
|
―
|
―
|
35,355
|
28,172
|
9,509
|
7,183
|
リース資産
|
238,061
|
―
|
―
|
238,061
|
236,142
|
61,914
|
1,919
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
83,960
|
―
|
83,960
|
―
|
―
|
83,960
|
無形固定資産計
|
281,000
|
83,960
|
―
|
364,960
|
264,315
|
71,423
|
100,645
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 貸与資産 23,060千円
ソフトウェア仮勘定 基幹システム 83,960千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 エアコン 3,834千円
工具器具及び備品 金型 3,863千円
３．土地の当期首残高及び当期末残高の( )内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額 (目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
381,863
|
248,564
|
676
|
―
|
629,752
|
賞与引当金
|
55,606
|
62,129
|
55,606
|
―
|
62,129
|
役員賞与引当金
|
18,900
|
17,080
|
18,900
|
―
|
17,080
|
役員退職慰労引当金
|
277,998
|
16,853
|
―
|
―
|
294,851
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。