④ 【附属明細表】
  【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,260,832

8,422

1,252,409

570,609

38,352

681,799

 構築物

97,348

97,348

89,717

1,319

7,631

 機械及び装置

229,897

10,000

219,897

143,823

17,091

76,073

 工具、器具及び備品

144,008

1,580

457

145,131

132,325

10,250

12,806

 リース資産

60,048

60,048

237

 土地

470,612

470,612

470,612

(133,379)

 

 

(133,379)

 

 

 

  有形固定資産計

2,262,747

1,580

18,879

2,245,448

996,524

67,252

1,248,923

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

1,958

1,958

 施設利用権

5,625

5,625

5,625

 ソフトウェア

176,285

176,285

102,023

30,234

74,261

 リース資産

238,061

238,061

238,061

371

  無形固定資産計

421,930

1,958

419,972

340,085

30,606

79,887

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

     工具、器具及び備品  電話交換機    1,580千円

   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

     借地権                 1,958千円

3.土地の当期首残高及び当期末残高の( )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

 

  【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

627,601

18,390

609,211

賞与引当金

71,412

77,270

71,412

77,270

役員賞与引当金

17,940

17,940

17,940

17,940

役員退職慰労引当金

332,742

17,689

9,315

341,116

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。