④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円）
区分
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資産の種類
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期首帳簿価額
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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期末帳簿価額
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減価償却
累計額
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有形固
|
建 物
|
2,055,717
|
1,026
|
－
|
88,081
|
1,968,661
|
2,868,215
|
定資産
|
構 築 物
|
9,396
|
－
|
－
|
1,008
|
8,387
|
147,059
|
|
車 両
運 搬 具
|
16,376
|
4,560
|
0
|
6,337
|
14,599
|
45,881
|
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工 具、器 具
及 び 備 品
|
717,706
|
248,494
|
10,328
|
374,910
|
580,961
|
3,283,997
|
|
土 地
|
5,607,940
|
－
|
－
|
－
|
5,607,940
|
－
|
|
計
|
8,407,137
|
254,081
|
10,328
|
470,339
|
8,180,551
|
6,345,153
|
無形固
|
ソフトウエア
|
816,846
|
302,260
|
－
|
482,951
|
636,156
|
－
|
定資産
|
ソフトウエア
仮 勘 定
|
152,999
|
339,284
|
294,718
|
－
|
197,565
|
－
|
|
そ の 他
|
14,967
|
－
|
－
|
280
|
14,687
|
－
|
|
計
|
984,814
|
641,544
|
294,718
|
483,231
|
848,409
|
－
|
（注）工具、器具及び備品の当期増加額のうち、211,465千円は宣伝用機器の取得によるものです。ソフトウエアの
当期増加額のうち、277,758千円は自社製品完成によるソフトウエア仮勘定からの振替によるものです。ソフ
トウエア仮勘定の当期増加額のうち、307,539千円は自社製品の開発によるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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336,501
|
27,984
|
12,505
|
351,980
|
賞与引当金
|
450,000
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740,000
|
450,000
|
740,000
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役員賞与引当金
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74,700
|
61,500
|
74,700
|
61,500
|
退職給付引当金
|
652,034
|
52,873
|
51,344
|
653,562
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。