##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 2,118 | 691 | 319 (179) | 264 | 2,225 | 3,257
構築物 | 75 | 28 | 5 (2) | 10 | 87 | 138
工具、器具及び備品 | 707 | 282 | 78 (55) | 207 | 703 | 1,671
土地 | 1,060 | － | 320 (50) | － | 740 | －
建設仮勘定 | 24 | 1,121 | 957 | － | 189 | －
有形固定資産計 | 3,986 | 2,124 | 1,681 (287) | 483 | 3,946 | 5,067
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
のれん | 51 | 0 | 3 | 16 | 31 | －
ソフトウエア | 1,941 | 441 | － | 601 | 1,781 | －
ソフトウエア仮勘定 | 118 | 402 | 441 | － | 80 | －
電話加入権 | 8 | － | － | － | 8 | －
無形固定資産計 | 2,120 | 844 | 444 (－) | 618 | 1,902 | －

(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建　　物　　　　　　新規開店設備他　あえん大崎ThinkPark店他9店舗　　　　　262百万円

買取店舗　　　　洗足池店他1店舗　　　　　　　　　　　　 2百万円

店舗改装他　　　モスカフェ江ノ島店他45店舗　　　　　　383百万円

資産除去費用　　AEN芝離宮店他8店舗　　　　　　　　　　 42百万円

工具、器具及び備品　新規器具備品他　本社他93店舗　　　　　　　　　　　　　282百万円

ソフトウエア　　　　新規開発　　　　クレジットカード決済システム他46件　　441百万円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建　　物　　　　　　売却　　　　　　神楽坂下店他14店舗　　　　　　　　　　118百万円

除却　　　　　　モスカフェ江ノ島店他23店舗　　　　　　 21百万円

減損　　　　　　モスクラシック千駄ヶ谷店他16店舗　　　179百万円

土　　地　　　　　　売却　　　　　　神楽坂下店他1物件　　　　　　　　　　 320百万円

４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 65 | 61 | 65 | 61
投資損失引当金 | 409 | 37 | 336 | 110
賞与引当金 | 345 | 369 | 345 | 369
ポイント引当金 | 41 | 37 | 41 | 37
債務保証損失引当金 | 4 | － | 1 | 3
役員株式給付引当金 | 7 | 7 | － | 14
株式給付引当金 | 25 | 28 | 2 | 51

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。