④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	減価償却累計額 (百万円)
有形固定資産
建物	2,225	679	335 (286)	287	2,281	3,359
構築物	87	13	2 (2)	11	86	144
工具、器具及び備品	703	317	89 (58)	230	701	1,713
土地	740	12	－ (－)	－	752	－
建設仮勘定	189	1,477	1,645	－	21	－
有形固定資産計	3,946	2,500	2,072 (347)	529	3,843	5,217
無形固定資産
のれん	31	154	13	18	154	－
ソフトウエア	1,781	526	－	645	1,662	－
ソフトウエア仮勘定	80	487	526	－	41	－
電話加入権	8	－	－	－	8	－
無形固定資産計	1,902	1,168	540	664	1,866	－

(注) １．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　建物　　　　　　　　新規開店設備他　キセラ川西他７店舗　　　　　　　　　　219百万円

　　　　　　　　　　　  買取店舗        GREEN GRILL 北千住マルイ店他25店舗等  169百万円

　　　　　　　　　　　　店舗改装他      柏東口店他35店舗　　　　　　　　　　　147百万円

　　　　　　　　　　　　資産除去費用　　新橋二丁目店他31店舗　　　　　　　　　143百万円

    工具、器具及び備品　新規器具備品他　本社他113店舗　　　　　　　　　　　　 317百万円

    ソフトウエア　　　　新規開発　　　　セミセルフPOS開発他66件　　　　　　　 526百万円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　建物　　　　　　　　売却　　　　　　蕨西口他６店舗　　　　　　　　　　　　 34百万円

　　　　　　　　　　　　除却　　　　　　マザーリーフ鈴蘭台店他20店舗　　　　　 14百万円

　　　　　　　 　　　　 減損　　　　　　GREEN GRILL 北千住マルイ店他26店舗等　286百万円

４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	61	21	11	71
投資損失引当金	110	109	94	125
賞与引当金	369	346	369	346
ポイント引当金	37	35	37	35
債務保証損失引当金	3	－	1	2
役員株式給付引当金	14	－	14	－
株式給付引当金	51	20	3	68

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。