##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 2,281 | 1,062 | 406 (365) | 319 | 2,618 | 3,517
構築物 | 86 | 19 | 8 (4) | 12 | 85 | 152
工具、器具及び備品 | 701 | 379 | 78 (69) | 234 | 768 | 1,802
土地 | 752 | － | － (－) | － | 752 | －
建設仮勘定 | 21 | 2,247 | 2,204 | － | 64 | －
有形固定資産計 | 3,843 | 3,708 | 2,697 (439) | 566 | 4,288 | 5,473
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
のれん | 154 | 29 | 7 | 42 | 133 | －
ソフトウエア | 1,662 | 705 | － | 619 | 1,748 | －
ソフトウエア仮勘定 | 41 | 773 | 705 | － | 109 | －
電話加入権 | 8 | － | － | － | 8 | －
無形固定資産計 | 1,866 | 1,508 | 712 | 661 | 2,000 | －

(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 　　 新規開店設備他 モスプレミアム桜木町クロスゲート店他11店舗 347百万円
買取店舗 国分寺南口店他50店舗 415百万円
店舗改装他 大崎店他23店舗 178百万円
資産除去費用 マーケットスクエアささしま店他23店舗 120百万円

工具、器具及び備品 新規器具備品他 本社他150店舗 379百万円
ソフトウエア 　　　新規開発 フルセルフレジ開発他67件 705百万円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物　　　　　　　　売却　　　　　　 新瑞店他２店舗 23百万円
除却 岸和田インター店他18店舗 17百万円
減損 あえん大崎ThinkPark店他25店舗等 365百万円

４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

５．ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエア等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定　への振替によるものであります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 71 | 21 | 9 | 82
投資損失引当金 | 125 | 187 | 98 | 214
賞与引当金 | 346 | 349 | 346 | 349
ポイント引当金 | 35 | 69 | 35 | 69
債務保証損失引当金 | 2 | － | 1 | 1
役員株式給付引当金 | － | 4 | － | 4
株式給付引当金 | 68 | 25 | 3 | 90

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。