④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却累計額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

2,281

1,062

406

(365)

319

2,618

3,517

構築物

86

19

8

(4)

12

85

152

工具、器具及び備品

701

379

78

(69)

234

768

1,802

土地

752

－

－

(－)

－

752

－

建設仮勘定

21

2,247

2,204

－

64

－

有形固定資産計

3,843

3,708

2,697

(439)

566

4,288

5,473

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

154

29

7

42

133

－

ソフトウエア

1,662

705

－

619

1,748

－

ソフトウエア仮勘定

41

773

705

－

109

－

電話加入権

8

－

－

－

8

－

無形固定資産計

1,866

1,508

712

661

2,000

－

 

(注) １．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物        　　    新規開店設備他   モスプレミアム桜木町クロスゲート店他11店舗  347百万円
             　　   買取店舗         国分寺南口店他50店舗                        415百万円
              　　  店舗改装他       大崎店他23店舗                              178百万円
              　　  資産除去費用     マーケットスクエアささしま店他23店舗        120百万円

  　工具、器具及び備品  新規器具備品他   本社他150店舗                               379百万円
ソフトウエア  　　　新規開発         フルセルフレジ開発他67件                    705百万円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

    建物　　　　　　　　売却　　　　　　 新瑞店他２店舗                               23百万円
                    除却             岸和田インター店他18店舗                     17百万円
                    減損             あえん大崎ThinkPark店他25店舗等             365百万円

４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

５．ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエア等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定　への振替によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

71

21

9

82

投資損失引当金

125

187

98

214

賞与引当金

346

349

346

349

ポイント引当金

35

69

35

69

債務保証損失引当金

2

－

1

1

役員株式給付引当金

－

4

－

4

株式給付引当金

68

25

3

90

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。