##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却累計額 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 2,279 | 918 | 192 (108) | 331 | 2,673 | 3,603
構築物 | 74 | 14 | 4 (0) | 10 | 73 | 162
車両運搬具 | － | 12 | － (－) | 0 | 11 | 0
工具、器具及び備品 | 594 | 395 | 41 (22) | 211 | 736 | 1,967
土地 | 752 | － | － (－) | － | 752 | －
建設仮勘定 | 122 | 1,302 | 1,304 | － | 120 | －
有形固定資産計 | 3,824 | 2,642 | 1,543 (131) | 555 | 4,367 | 5,733
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
のれん | 53 | 22 | 1 (－) | 22 | 53 |
ソフトウエア | 1,633 | 312 | － | 656 | 1,290 |
ソフトウエア仮勘定 | 44 | 1,011 | 312 | － | 742 |
電話加入権 | 8 | － | － | － | 8 |
その他 | － | 18 | － | － | 18 |
無形固定資産計 | 1,740 | 1,365 | 314 (－) | 678 | 2,112 |

(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

| 建物 | 新規開店設備他 | さいたま三橋店他13店舗 | 416百万円
|  | 買取店舗 | 練馬駅店他28店舗 | 222百万円
|  | 店舗改装他 | 松戸駅東口店他51店舗 | 279百万円
| 工具、器具及び備品 | 新規器具備品他 | 本社他147店舗 | 395百万円
| ソフトウエア | 新規開発 | POSネット注文特別予約機能拡張開発他52件 | 312百万円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

| 建物 | 売却 | 札幌西野店他９店舗 | 61百万円
|  | 除却 | 銀座ナイン店他40店舗 | 22百万円
|  | 減損 | 東近江店他16店舗等 | 108百万円

４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

５．ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエア及び次世代POS開発等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 73 | － | 12 | 60
投資損失引当金 | 688 | 87 | 127 | 648
賞与引当金 | 360 | 365 | 360 | 365
ポイント引当金 | 72 | 83 | 72 | 83
株式給付引当金 | 112 | 29 | 8 | 133

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。