④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却累計額
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
2,279
|
918
|
192 (108)
|
331
|
2,673
|
3,603
|
構築物
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74
|
14
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4 (0)
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10
|
73
|
162
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車両運搬具
|
－
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12
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－ (－)
|
0
|
11
|
0
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工具、器具及び備品
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594
|
395
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41 (22)
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211
|
736
|
1,967
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土地
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752
|
－
|
－ (－)
|
－
|
752
|
－
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建設仮勘定
|
122
|
1,302
|
1,304
|
－
|
120
|
－
|
有形固定資産計
|
3,824
|
2,642
|
1,543 (131)
|
555
|
4,367
|
5,733
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
53
|
22
|
1 (－)
|
22
|
53
|
|
ソフトウエア
|
1,633
|
312
|
－
|
656
|
1,290
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
44
|
1,011
|
312
|
－
|
742
|
|
電話加入権
|
8
|
－
|
－
|
－
|
8
|
|
その他
|
－
|
18
|
－
|
－
|
18
|
|
無形固定資産計
|
1,740
|
1,365
|
314 (－)
|
678
|
2,112
|
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(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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新規開店設備他
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さいたま三橋店他13店舗
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416百万円
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買取店舗
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練馬駅店他28店舗
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222百万円
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店舗改装他
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松戸駅東口店他51店舗
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279百万円
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工具、器具及び備品
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新規器具備品他
|
本社他147店舗
|
395百万円
|
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ソフトウエア
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新規開発
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POSネット注文特別予約機能拡張開発他52件
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312百万円
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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売却
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札幌西野店他９店舗
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61百万円
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除却
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銀座ナイン店他40店舗
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22百万円
|
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減損
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東近江店他16店舗等
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108百万円
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４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
５．ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエア及び次世代POS開発等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
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73
|
－
|
12
|
60
|
投資損失引当金
|
688
|
87
|
127
|
648
|
賞与引当金
|
360
|
365
|
360
|
365
|
ポイント引当金
|
72
|
83
|
72
|
83
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株式給付引当金
|
112
|
29
|
8
|
133
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。