④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却累計額
(百万円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
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建物
|
2,673
|
1,504
|
286 (79)
|
402
|
3,489
|
3,849
|
構築物
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73
|
11
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1 (0)
|
9
|
72
|
168
|
車両運搬具
|
11
|
9
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10 (－)
|
1
|
8
|
0
|
工具、器具及び備品
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736
|
642
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58 (13)
|
238
|
1,081
|
2,066
|
土地
|
752
|
－
|
－ (－)
|
－
|
752
|
－
|
建設仮勘定
|
120
|
2,072
|
2,090
|
－
|
101
|
－
|
有形固定資産計
|
4,367
|
4,239
|
2,447 (92)
|
653
|
5,506
|
6,086
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
53
|
－
|
18 (－)
|
15
|
19
|
|
ソフトウエア
|
1,290
|
1,558
|
1
|
559
|
2,287
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
742
|
999
|
1,558
|
－
|
183
|
|
電話加入権
|
8
|
－
|
－
|
－
|
8
|
|
その他
|
18
|
4
|
－
|
1
|
21
|
|
無形固定資産計
|
2,112
|
2,562
|
1,577 (－)
|
576
|
2,520
|
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(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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新規開店設備他
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大宮東口店他39店舗
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1,162百万円
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買取店舗
|
仙台定禅寺通り店他２店舗
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12百万円
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店舗改装他
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旗の台店他56店舗
|
329百万円
|
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工具、器具及び備品
|
新規器具備品他
|
本社他216店舗
|
642百万円
|
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ソフトウエア
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新規開発
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POSレジ開発他
|
1,558百万円
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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売却
|
浜田山駅前他17店舗
|
140百万円
|
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除却
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国分寺南口店他21店舗
|
65百万円
|
|
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減損
|
八王子楢原店他５店舗
|
79百万円
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４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
５．ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエアの取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
60
|
－
|
4
|
56
|
投資損失引当金
|
648
|
119
|
155
|
613
|
賞与引当金
|
365
|
360
|
365
|
360
|
ポイント引当金
|
83
|
82
|
83
|
82
|
役員株式給付引当金
|
－
|
4
|
－
|
4
|
株式給付引当金
|
133
|
29
|
14
|
148
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。