④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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3,489
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1,493
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525 (302)
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491
|
3,964
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4,096
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構築物
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72
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29
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13 (-)
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10
|
78
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167
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車両運搬具
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8
|
0
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- (-)
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2
|
6
|
2
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工具、器具及び備品
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1,081
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562
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165 (67)
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301
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1,176
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2,197
|
土地
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752
|
-
|
- (-)
|
-
|
752
|
-
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建設仮勘定
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101
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1,993
|
1,974
|
-
|
121
|
-
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有形固定資産計
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5,506
|
4,078
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2,678 (369)
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806
|
6,100
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6,464
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無形固定資産
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|
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のれん
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19
|
2
|
3 (-)
|
8
|
10
|
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ソフトウエア
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2,287
|
716
|
-
|
744
|
2,260
|
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ソフトウエア仮勘定
|
183
|
564
|
716
|
-
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31
|
|
電話加入権
|
8
|
-
|
-
|
-
|
8
|
|
その他
|
21
|
-
|
-
|
2
|
18
|
|
無形固定資産計
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2,520
|
1,283
|
719 (-)
|
755
|
2,329
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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新規開店設備他
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豊洲駅前店他29店舗
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1,021百万円
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買取店舗
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黒埼パーキングエリア店他2店舗
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10百万円
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店舗改装他
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吉川美南店他83店舗
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460百万円
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工具、器具及び備品
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新規器具備品他
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本社他193店舗等
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562百万円
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ソフトウエア
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新規開発
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POSレジ開発他
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716百万円
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3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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売却
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マーヴ北綾瀬リエッタ他29店舗
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220百万円
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除却
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JR福島駅前店他23店舗
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2百万円
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減損
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chef's V 横浜LMT店他16店舗
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302百万円
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4.建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
5.ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエアの取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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56
|
-
|
2
|
54
|
投資損失引当金
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613
|
52
|
368
|
297
|
賞与引当金
|
360
|
347
|
360
|
347
|
ポイント引当金
|
82
|
88
|
82
|
88
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役員株式給付引当金
|
4
|
-
|
4
|
-
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株式給付引当金
|
148
|
24
|
19
|
153
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。