##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 3,489 | 1,493 | 525 (302) | 491 | 3,964 | 4,096
構築物 | 72 | 29 | 13 (－) | 10 | 78 | 167
車両運搬具 | 8 | 0 | － (－) | 2 | 6 | 2
工具、器具及び備品 | 1,081 | 562 | 165 (67) | 301 | 1,176 | 2,197
土地 | 752 | － | － (－) | － | 752 | －
建設仮勘定 | 101 | 1,993 | 1,974 | － | 121 | －
有形固定資産計 | 5,506 | 4,078 | 2,678 (369) | 806 | 6,100 | 6,464
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
のれん | 19 | 2 | 3 (－) | 8 | 10 |
ソフトウエア | 2,287 | 716 | － | 744 | 2,260 |
ソフトウエア仮勘定 | 183 | 564 | 716 | － | 31 |
電話加入権 | 8 | － | － | － | 8 |
その他 | 21 | － | － | 2 | 18 |
無形固定資産計 | 2,520 | 1,283 | 719 (－) | 755 | 2,329 |

(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

| 建物 | 新規開店設備他 | 豊洲駅前店他29店舗 | 1,021百万円
|  | 買取店舗 | 黒埼パーキングエリア店他２店舗 | 10百万円
|  | 店舗改装他 | 吉川美南店他83店舗 | 460百万円
| 工具、器具及び備品 | 新規器具備品他 | 本社他193店舗等 | 562百万円
| ソフトウエア | 新規開発 | POSレジ開発他 | 716百万円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

| 建物 | 売却 | マーヴ北綾瀬リエッタ他29店舗 | 220百万円
|  | 除却 | ＪＲ福島駅前店他23店舗 | 2百万円
|  | 減損 | chef's V 横浜LMT店他16店舗 | 302百万円

４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

５．ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエアの取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 56 | － | 2 | 54
投資損失引当金 | 613 | 52 | 368 | 297
賞与引当金 | 360 | 347 | 360 | 347
ポイント引当金 | 82 | 88 | 82 | 88
役員株式給付引当金 | 4 | － | 4 | －
株式給付引当金 | 148 | 24 | 19 | 153

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。