④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却

累計額

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

3,489

1,493

525

(302)

491

3,964

4,096

構築物

72

29

13

(-)

10

78

167

車両運搬具

8

0

(-)

2

6

2

工具、器具及び備品

1,081

562

165

(67)

301

1,176

2,197

土地

752

(-)

752

建設仮勘定

101

1,993

1,974

121

有形固定資産計

5,506

4,078

2,678

(369)

806

6,100

6,464

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

19

2

3

(-)

8

10

 

ソフトウエア

2,287

716

744

2,260

 

ソフトウエア仮勘定

183

564

716

31

 

電話加入権

8

8

 

その他

21

2

18

 

無形固定資産計

2,520

1,283

719

(-)

755

2,329

 

 

(注) 1.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建物

新規開店設備他

豊洲駅前店他29店舗

1,021百万円

 

 

買取店舗

黒埼パーキングエリア店他2店舗

10百万円

 

 

店舗改装他

吉川美南店他83店舗

460百万円

 

工具、器具及び備品

新規器具備品他

本社他193店舗等

562百万円

 

ソフトウエア

新規開発

POSレジ開発他

716百万円

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建物

売却

マーヴ北綾瀬リエッタ他29店舗

220百万円

 

 

除却

JR福島駅前店他23店舗

2百万円

 

 

減損

chef's V 横浜LMT店他16店舗

302百万円

 

4.建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

5.ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエアの取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

56

2

54

投資損失引当金

613

52

368

297

賞与引当金

360

347

360

347

ポイント引当金

82

88

82

88

役員株式給付引当金

4

4

株式給付引当金

148

24

19

153

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。