##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |
建物 | 3,964 | 1,072 | 541 (259) | 499 | 3,995 | 4,282
構築物 | 78 | 18 | 19 (1) | 7 | 70 | 145
車両運搬具 | 6 | 6 | 0 (－) | 2 | 10 | 5
工具、器具及び備品 | 1,176 | 463 | 157 (66) | 317 | 1,165 | 2,316
土地 | 752 | － | － (－) | － | 752 | －
建設仮勘定 | 121 | 1,443 | 1,504 | － | 59 | －
有形固定資産計 | 6,100 | 3,004 | 2,222 (327) | 827 | 6,054 | 6,750
無形固定資産 |  |  |  |  |  |
その他 | 2,329 | 1,172 | 514 (－) | 779 | 2,208 |
無形固定資産計 | 2,329 | 1,172 | 514 (－) | 779 | 2,208 |

(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

| 建物 | 新規開店設備他 | 生駒上町店他 | 735百万円
|  | 買取店舗 | 紀三井寺店 | 3百万円
|  | 店舗改装他 | 札幌四番街店他 | 333百万円
| 工具、器具及び備品 | 新規器具備品他 | 本社他 | 463百万円
| 無形固定資産「その他」 | ソフトウェア新規開発 | POSレジ開発他 | 511百万円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

| 建物 | 売却 | 岡山けやき通り店他 | 266百万円
|  | 除却 | ミアクッチナープライムツリー赤池店他 | 15百万円
|  | 減損 | カフェ山と海と太陽アトレ亀戸店他 | 259百万円

４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円)
貸倒引当金 | 54 | 104 | 27 | 131
投資損失引当金 | 297 | － | 63 | 233
賞与引当金 | 347 | 372 | 347 | 372
ポイント引当金 | 88 | 96 | 88 | 96
役員株式給付引当金 | － | 17 | － | 17
株式給付引当金 | 153 | 22 | 19 | 155

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。