④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却

累計額

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

3,964

1,072

541

(259)

499

3,995

4,282

構築物

78

18

19

(1)

7

70

145

車両運搬具

6

6

0

(-)

2

10

5

工具、器具及び備品

1,176

463

157

(66)

317

1,165

2,316

土地

752

(-)

752

建設仮勘定

121

1,443

1,504

59

有形固定資産計

6,100

3,004

2,222

(327)

827

6,054

6,750

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

その他

2,329

1,172

514

(-)

779

2,208

 

無形固定資産計

2,329

1,172

514

(-)

779

2,208

 

 

(注) 1.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建物

新規開店設備他

生駒上町店他

735百万円

 

 

買取店舗

紀三井寺店

3百万円

 

 

店舗改装他

札幌四番街店他

333百万円

 

工具、器具及び備品

新規器具備品他

本社他

463百万円

 

無形固定資産「その他」

ソフトウェア新規開発

POSレジ開発他

511百万円

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建物

売却

岡山けやき通り店他

266百万円

 

 

除却

ミアクッチナープライムツリー赤池店他

15百万円

 

 

減損

カフェ山と海と太陽アトレ亀戸店他

259百万円

 

4.建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

54

104

27

131

投資損失引当金

297

63

233

賞与引当金

347

372

347

372

ポイント引当金

88

96

88

96

役員株式給付引当金

17

17

株式給付引当金

153

22

19

155

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。