④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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3,964
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1,072
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541 (259)
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499
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3,995
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4,282
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構築物
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78
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18
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19 (1)
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7
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70
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145
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車両運搬具
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6
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6
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0 (-)
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2
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10
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5
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工具、器具及び備品
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1,176
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463
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157 (66)
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317
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1,165
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2,316
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土地
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752
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-
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- (-)
|
-
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752
|
-
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建設仮勘定
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121
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1,443
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1,504
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-
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59
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-
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有形固定資産計
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6,100
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3,004
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2,222 (327)
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827
|
6,054
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6,750
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無形固定資産
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|
その他
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2,329
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1,172
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514 (-)
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779
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2,208
|
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無形固定資産計
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2,329
|
1,172
|
514 (-)
|
779
|
2,208
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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新規開店設備他
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生駒上町店他
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735百万円
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買取店舗
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紀三井寺店
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3百万円
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店舗改装他
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札幌四番街店他
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333百万円
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工具、器具及び備品
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新規器具備品他
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本社他
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463百万円
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無形固定資産「その他」
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ソフトウェア新規開発
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POSレジ開発他
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511百万円
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3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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売却
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岡山けやき通り店他
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266百万円
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除却
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ミアクッチナープライムツリー赤池店他
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15百万円
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減損
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カフェ山と海と太陽アトレ亀戸店他
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259百万円
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4.建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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54
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104
|
27
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131
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投資損失引当金
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297
|
-
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63
|
233
|
賞与引当金
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347
|
372
|
347
|
372
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ポイント引当金
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88
|
96
|
88
|
96
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役員株式給付引当金
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-
|
17
|
-
|
17
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株式給付引当金
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153
|
22
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19
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155
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。