④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

            (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

期末取得原価

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物

8,527,010

1,893

196

521,229

8,007,478

5,170,005

13,177,484

 構築物

363,998

46,542

317,455

234,272

551,728

 機械及び装置

4,595

208

1,749

2,637

1,350,950

1,353,588

 車輌運搬具

0

0

0

989

989

 工具、器具及び備品

33,290

3,585

7,787

29,088

175,292

204,381

 土地

2,668,782

※1   48,699

2,717,482

2,717,482

 リース資産

60,927

※2     51,564

37,703

74,789

130,719

205,508

 建設仮勘定

2,244

2,244

有形固定資産計

11,660,848

105,744

2,649

615,012

11,148,931

7,062,231

18,211,162

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

59,751

30,543

733

29,427

60,133

102,155

162,288

 電話加入権

6,675

6,675

6,675

無形固定資産計

66,426

30,543

733

29,427

66,809

102,155

168,964

 

 

      当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

※1 土地の増加 

 

  ㈱正栄デリシィ筑西工場隣接地  茨城県筑西市

48,699千円

※2 リース資産の増加

 

  仮想サーバ、パソコン

33,210千円

  ボイスゲートウェイ交換設置

11,412千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

50,636

2,003

1,849

50,790

賞与引当金

380,000

426,000

380,000

426,000

 

(2) 【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。