④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却累計額
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期末取得原価
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,527,010
|
1,893
|
196
|
521,229
|
8,007,478
|
5,170,005
|
13,177,484
|
構築物
|
363,998
|
―
|
―
|
46,542
|
317,455
|
234,272
|
551,728
|
機械及び装置
|
4,595
|
―
|
208
|
1,749
|
2,637
|
1,350,950
|
1,353,588
|
車輌運搬具
|
0
|
―
|
0
|
―
|
0
|
989
|
989
|
工具、器具及び備品
|
33,290
|
3,585
|
―
|
7,787
|
29,088
|
175,292
|
204,381
|
土地
|
2,668,782
|
※1 48,699
|
―
|
―
|
2,717,482
|
―
|
2,717,482
|
リース資産
|
60,927
|
※2 51,564
|
―
|
37,703
|
74,789
|
130,719
|
205,508
|
建設仮勘定
|
2,244
|
―
|
2,244
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
11,660,848
|
105,744
|
2,649
|
615,012
|
11,148,931
|
7,062,231
|
18,211,162
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
59,751
|
30,543
|
733
|
29,427
|
60,133
|
102,155
|
162,288
|
電話加入権
|
6,675
|
―
|
―
|
―
|
6,675
|
―
|
6,675
|
無形固定資産計
|
66,426
|
30,543
|
733
|
29,427
|
66,809
|
102,155
|
168,964
|
当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
※1 土地の増加
|
|
㈱正栄デリシィ筑西工場隣接地 茨城県筑西市
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48,699千円
|
※2 リース資産の増加
|
|
仮想サーバ、パソコン
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33,210千円
|
ボイスゲートウェイ交換設置
|
11,412千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
50,636
|
2,003
|
1,849
|
50,790
|
賞与引当金
|
380,000
|
426,000
|
380,000
|
426,000
|
(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。